项目效益分析-德致堂

一、目标人群

20岁以下的近视、远视、弱视、散光的青少年 根据最新发布的全国青少年学生近视状况调查: 从小学到高中(6岁——18岁)的青少年占总人口的比例约为18%,平均近视率约为40%以上;一般县级市场的目标消费人数为 50万人×18%×40%=3.6万人

二、营业收入

面对庞大的消费群体,我们当然不能期望都会成为我们的客户,但留住2%的目标客户,即720人/年的成交量还是比较客观的。 我们对客户的服务和收费分三个阶段:

1、强化期

按照每位客户平均进行20天强化期保健护理和视力训练,每日两次,每次收费10元的标准(郑州市市场标准,其它地区视经济发达程度不同而有所不同)进行计算,则 10元/人·次×2次/天×20天×720人/年=288000元/年

2、巩固期

强化期的视力提高不是视力的真正康复,要保证视力稳定不反弹必须进入巩固期进行巩固,否则前功尽弃!但也可能会有一些客户不能很好地坚持,有少部分客户流失,按保留80%的客户进入巩固期,巩固期至少一个月,每月用量2盒德致堂近视康(德致堂近视康霜剂和膏剂零售价平均370元/盒)计算,则 2盒×370元/盒×720人/年×80%=426240元/年

3、保健期

经过巩固期的巩固,视力基本稳定后,可以进入年度保健,以消除平常过度用眼造成的视疲劳,确保以后不再近视,这也是注意日常保健,对疾病防大于治的道理。

这个阶段尽管我们要求达到100%进行保健,但还是避免不了会有一些客户流失,按30%的客户进入保健期,每人使用一盒德致堂近视康计算,则 1盒×370元/盒×720人/年×30%=79920元/年

大家可以看出,我们的计算方法十分保守,在这种情况下

年收入总计=288000元+426240元+79920元=794160元

三、各项支出

1、房租

面积100平方米左右,月均租金3000元左右,则 每年房租=3000元/月×12月=36000元

2、工资

每个德致堂视力保健工作室定员10人,人均工资(可能会有地区差异)按700元/月计算,则 每年工资=10人×700元/人·月×12月=84000元

3、广告费

要做好生意,离不开一定的广告宣传,我们认为一般的县级市场每月5000元的广告费投入基本比较合理,则 每年广告费=5000元/月×12月=60000元

4、工商费及税收

按总收入的8%计算,则 每年工商费及税收=794160元×8%=63532.8元

5、其它支出

包括水电费、电话费、印刷费、卫生费等,按2000元/月计算,则每年其它支出=2000元/月×12月=24000元

年支出总计=36000元+84000元+60000元+63532.8元+24000元=267532.8元

年收益=79.42万元-26.75万元=52.67万元

投资大约5万元,年收益可达50万元以上。而这还只是开设一家德致堂视力保健工作室一年的保守收益!你还犹豫什么呢?加盟德致堂,成为德致堂视力保健工作室全国连锁机构的成员,这一切就是你的了!


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